Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS ( Total R$ 2.588,96 )
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 544,78 )
   0014913/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0.050 - Manutencao Geral para Gestao AdministrativaR$ 264,77
   0014912/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0.033 - Centro de Referencia de Assistenica Social - CRASR$ 280,01
       Total R$ 544,78
Total R$ 544,78
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.608,47 )
   0011095/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS0.128 - Manter atividades Ambulatorio Referencia HIVR$ 1.608,47
       Total R$ 1.608,47
Total R$ 1.608,47
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 435,71 )
   0016823/2023 Original01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL0.195 - Promover acoes de educacao no transitoR$ 435,71
       Total R$ 435,71
Total R$ 435,71
       Total R$ 2.588,96
Total R$ 2.588,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS ( Total R$ 2.044,18 )
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.608,47 )
   0011095/2024 0023852/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS0.128 - Manter atividades Ambulatorio Referencia HIVR$ 1.608,47
        Total R$ 1.608,47
Total R$ 1.608,47
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 435,71 )
   0016823/2023 0004744/2024 Original01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL0.195 - Promover acoes de educacao no transitoR$ 435,71
        Total R$ 435,71
Total R$ 435,71
        Total R$ 2.044,18
Total R$ 2.044,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS ( Total R$ 2.044,18 )
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.608,47 )
   0023852/2024 0025643/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS0.128 - Manter atividades Ambulatorio Referencia HIVR$ 1.608,47
         Total R$ 1.608,47
Total R$ 1.608,47
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 435,71 )
   0004744/2024 0005887/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL0.195 - Promover acoes de educacao no transitoR$ 435,71
         Total R$ 435,71
Total R$ 435,71
         Total R$ 2.044,18
Total R$ 2.044,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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