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Prefeitura Municipal de Passos - MG
Atualizado em: 24/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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21/02/20250003586/20250002167/20250002571/20250003586/2025ADIANTAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO N°5004918.06.2024.8.13.0479, NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS - TJMG, NO MUNICIPIO DE BELO-HORIZONTE - MG, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA***.899.256-**R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003585/20250002166/20250002570/20250003585/2025ADIANTAMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO N°5004918.06.2024.8.13.0479, NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS - TJMG, NO MUNICIPIO DE BELO-HORIZONTE - MG, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA***.899.256-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003584/20250002102/20250002450/20250003584/2025ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS QUE POR SUA NATUREZA OU URGENCIA NAO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL, CONFORME LEI Nº2710 DE 27/08/2008. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABILITACAO E SERVICOS URBANOS.CLELIA ROSA***.713.246-**R$ 1.497,00R$ 1.497,00R$ 1.497,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003583/20250002080/20250002421/20250003583/2025ADIANTAMENTO COM DESPESA COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025.CLELIA ROSA***.713.246-**R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003582/20250002199/20250002592/20250003582/2025ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS QUE POR SUA NATUREZA OU URGENCIA NAO PODEM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL, CONFORME LEI Nº2710 DE 27/08/2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTA: 2093-1.ROSA MARIA CARDOSO BERALDO***.843.366-**R$ 2.670,00R$ 2.670,00R$ 2.670,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003581/20250002247/20250002630/20250003581/2025ADIANTAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANIVERSARIO DO CISSUL/SAMU NO DIA 21/02/2025. CONTA: 57.984-XRANDAL DE OLIVEIRA VARGAS***.218.506-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003580/20250002307/20250002741/20250003580/2025DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - INSTITUTO PLENUM BRASIL, NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2025.MARIA ANGELICA FATIMA OLIVEIRA LIMA***.811.766-**R$ 2.224,14R$ 2.224,14R$ 2.224,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003579/20250015028/20240002624/20250003579/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTOR E DISJUNTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ATA:211/2024.ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA49.972.973/0001-81R$ 65,87R$ 65,87R$ 65,8730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003576/20250015047/20240001994/20250003576/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (FLANELA, PAPEL HIGIENICO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:100/2024, CONTA:57.984-X.BRENO MAGNO CALIXTO 0218411561422.314.646/0001-86R$ 5.012,18R$ 4.177,68R$ 4.177,6830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
21/02/20250003575/20250015047/20240001993/20250003575/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (FLANELA, PAPEL HIGIENICO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:100/2024, CONTA:57.984-X.BRENO MAGNO CALIXTO 0218411561422.314.646/0001-86R$ 5.012,18R$ 834,50R$ 834,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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