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Prefeitura Municipal de Passos - MG
Atualizado em: 19/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
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16/05/20240011055/20240015846/20230009721/20240011055/2024DESPESA COM SERVICO DE REVISAO PARA O VEICULO GOL, PLACA:RNC-5C84 QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, DE USO DO PROGRAMA EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE ATENCAO DOMICILIAR DE APOIO, COMPRA DIRETA, CONTA:65.563-5.SOVEMAR-SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS E REPRES. LTDA23.272.792/0001-59R$ 568,00R$ 568,00R$ 523,6930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011054/20240015840/20230009714/20240011054/2024DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO GOL, PLACA:RNC-5C84 QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, DE USO DO PROGRAMA EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE ATENCAO DOMICILIAR DE APOIO, COMPRA DIRETA, RESOLUCAO 8390/22, CONTA:76.053-6.SOVEMAR-SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS E REPRES. LTDA23.272.792/0001-59R$ 1.216,74R$ 1.216,74R$ 1.202,1330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011053/20240012741/20230010304/20240011053/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N° 19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 69.955,93R$ 2.365,22R$ 2.344,4830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011052/20240012742/20230010301/20240011052/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 43.301,72R$ 1.819,40R$ 1.797,5730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011051/20240012742/20230010298/20240011051/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 43.301,72R$ 14.373,26R$ 14.200,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011050/20240013124/20230010297/20240011050/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES (BERMUDA CAMISETA) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA:19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 276.936,63R$ 20.377,28R$ 20.132,7530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011049/20240013124/20230010295/20240011049/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES (BERMUDA CAMISETA) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA:19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 276.936,63R$ 2.547,16R$ 2.516,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011048/20240012742/20230010258/20240011048/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 43.301,72R$ 545,82R$ 539,2730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011047/20240012742/20230010255/20240011047/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 43.301,72R$ 7.459,54R$ 7.370,0330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240011046/20240012742/20230010201/20240011046/2024DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 43.301,72R$ 2.456,19R$ 2.426,7230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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