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Prefeitura Municipal de Passos - MG
Atualizado em: 19/05/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 2829301234
19 567891011
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17/05/20240000092/20240006665/2024ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAPEAMENTO, IDENTIFICACAO E PROFILAXIA DE FOCOS DE REPRODUCAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, COM O OBJETIVO DE APOIO AS ACOES DE CONTROLE A TRANSMISSAO DE ARBOVIROSES NO MUNICIPIO, COM A UTILIZACAO DE DRONE, CONFORME CONTRATO:57/2024, CONF. RESOLUCAO 9.035/2023 CONTA:79.071-0.AERO ENGENHARIA LTDA26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual26.502.497/0001-30R$ 76.620,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/20240000267/20230003114/2024COMPLEMENTACAO DO EE:3114/2024, ATRAVES DA AE:1363/2024 - TERMO:09/2024 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA.MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)28.157.903/0001-08R$ 10.370,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/05/20240000267/20230001890/2024COMPLEMENTACAO DO EE:1890/2024, ATRAVES DA AE:824/2024 - TERMO 06/2024 MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA.MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)28.157.903/0001-08R$ 5.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240000128/20240006681/2024DESPESA COM REVISAO (MAO-DE-OBRA) PARA O VEICULO QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, FIAT CRONOS, PLACA:SHC-7J51, DE USO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA Nº74/2024, CONTA:57.984-X.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA (FILIAL)15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)03.926.925/0002-37R$ 660,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/20240000129/20240006680/2024DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS (OLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC.) QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, VEICULO FIAT CRONOS, PLACA:SHC-7J51, DE USO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA Nº76/2024, CONTA:57.984-X.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA (FILIAL)15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)03.926.925/0002-37R$ 1.644,3030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/2024 0006679/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.THAIS ESPER COSTA BUENO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.875.716-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/2024 0006678/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.SIRLEI JERONIMO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.814.246-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/2024 0006676/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.MAYARA FERNANDA MESQUITA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.402.198-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/2024 0006675/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.CYNTHIA BRITO PRADO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.402.626-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/05/2024 0006674/2024DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-CAPITAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL - NOVAS ABORDAGENS EM SAUDE MENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2024, CONTA:65.563-5.ANA CRISTINA AMORIM SILVA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.348.486-**R$ 1.381,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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