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Prefeitura Municipal de Passos - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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08/05/20250009608/20250005166/20240006150/20250009608/2025DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N°025/2024, PARA ATENDER AO PROJETO "CENTRAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE RESIDUOS DE MADEIRA". DE ACORDO COM A LEI Nº4054 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE MOVEIS PASSOS ACIMOV29.805.855/0001-71R$ 9.016,32
07/05/20250009270/20250016180/20240008145/20250009270/2025DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E DESBACTERIZACAO DE CAIXAS DAGUA PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONF. ATA N°001/2024, CONTA 2093-1.PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA13.433.739/0001-39R$ 8.460,00
07/05/20250009265/20250011254/20240008059/20250009265/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (KIT - ENSINO FUNDAMENTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:117/2024, CONTA:672.005-2.LPM DISTRIBUIDORA LTDA22.425.550/0001-95R$ 38.111,40
07/05/20250009262/20250000267/20240008147/20250009262/2025DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA: 672.005-2.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 906,98
07/05/20250009261/20250000252/20240008067/20250009261/2025DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA: 672.005-2.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 1.484,13
07/05/20250009260/20250000252/20240008065/20250009260/2025DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA: 672.005-2.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 4.789,71
07/05/20250009259/20250000271/20240008064/20250009259/2025DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA: 672.005-2.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 3.710,34
07/05/20250009258/20250000267/20240008060/20250009258/2025DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA: 672.005-2.Metah Ltda.22.723.564/0004-38R$ 1.519,73
06/05/20250009216/20250017711/20240007979/20250009216/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BALDE LIXEIRA COM PEDAL INOX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:271/2024, REFERENTE A PORTARIA 1195/2020, CONTA:65.564-3.LOTTUS COMERCIO LTDA40.695.811/0001-79R$ 824,60
05/05/20250009017/20250015036/20240007978/20250009017/2025DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ATA:214/2024.EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA50.889.102/0001-88R$ 240,00
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