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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0011055/2024
0015846/2023
0009721/2024
0011055/2024
DESPESA COM SERVICO DE REVISAO PARA O VEICULO GOL, PLACA:RNC-5C84 QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, DE USO DO PROGRAMA EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE ATENCAO DOMICILIAR DE APOIO, COMPRA DIRETA, CONTA:65.563-5.
SOVEMAR-SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS E REPRES. LTDA
23.272.792/0001-59
R$ 523,69
Detalhes
16/05/2024
0011054/2024
0015840/2023
0009714/2024
0011054/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO GOL, PLACA:RNC-5C84 QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA DE FABRICACAO, DE USO DO PROGRAMA EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE ATENCAO DOMICILIAR DE APOIO, COMPRA DIRETA, RESOLUCAO 8390/22, CONTA:76.053-6.
SOVEMAR-SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS E REPRES. LTDA
23.272.792/0001-59
R$ 1.202,13
Detalhes
16/05/2024
0011053/2024
0012741/2023
0010304/2024
0011053/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N° 19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 2.344,48
Detalhes
16/05/2024
0011052/2024
0012742/2023
0010301/2024
0011052/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 1.797,57
Detalhes
16/05/2024
0011051/2024
0012742/2023
0010298/2024
0011051/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 14.200,78
Detalhes
16/05/2024
0011050/2024
0013124/2023
0010297/2024
0011050/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES (BERMUDA CAMISETA) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA:19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 20.132,75
Detalhes
16/05/2024
0011049/2024
0013124/2023
0010295/2024
0011049/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES (BERMUDA CAMISETA) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO:133/2023, CONTA:19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 2.516,59
Detalhes
16/05/2024
0011048/2024
0012742/2023
0010258/2024
0011048/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 539,27
Detalhes
16/05/2024
0011047/2024
0012742/2023
0010255/2024
0011047/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 7.370,03
Detalhes
16/05/2024
0011046/2024
0012742/2023
0010201/2024
0011046/2024
DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSOS - PRE ESCOLA, CONF. CONTRATO N°133/2023 CONTA N°19.903-6.
Metah Ltda.
22.723.564/0004-38
R$ 2.426,72
Valor Global R$ 9.101.870,00
Valor Global R$ 9.101.870,00
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