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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, DUREX TRANSPARENTE, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE MENTAL, CONFORME ATA:114/2023, CONTA:65.563-5.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO	MATERIAL: TRANPARENTE (PLASTICO OU TERMOPLASTICO), TIPO: ESCOLAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DEPOSITO, DIMENSOES: 4,50 X 1,50 CM	20,0000	R$ 1,20	R$ 24,00
Material	Massa Para Modelar	12.58.029 Massa Para Modelarestojo C/ 06 Unidades, Cores Variadas, Atoxica. 90G	20,0000	R$ 1,96	R$ 39,20
Material	Suporte Para Durex Grande	12.54.233 Suporte Para Durex Grande	2,0000	R$ 26,63	R$ 53,26
Material	Pincel N.14 Amarelo Chato	12.97.05 Pincel N.14 Amarelo Chato	5,0000	R$ 2,75	R$ 13,75
Material	Durex Transparente - Grande	12.54.267 Durex Transparente - Grande	10,0000	R$ 1,25	R$ 12,50
Material	Pincel N.10 Amarelo Chato	12.97.03 Pincel N.10 Amarelo Chato	5,0000	R$ 2,20	R$ 11,00
					Total Geral R$ 153,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2024	0012780/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 153,71
				Total Geral R$ 153,71

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2024	0012780/2024	0013972/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 151,87
						Total Geral R$ 151,87

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: