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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CARBONO FILME A4, DUREX, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA N° 114/2023, CONTA N° 65.563-5

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Carbono Filme A4	(21X29,7Cm) cor preta caixa com 100	1,0000	R$ 47,72	R$ 47,72
Material	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO	MATERIAL: TRANPARENTE (PLASTICO OU TERMOPLASTICO), TIPO: ESCOLAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DEPOSITO, DIMENSOES: 4,50 X 1,50 CM	20,0000	R$ 1,20	R$ 24,00
Material	Caneta Retroprojetor Cor Preta	12.54.010 Caneta Retroprojetor Cor Pretapolietileno 1Mm. Prazo De Validade Minima De 12 Meses A Contar Da Data De Entrega.	15,0000	R$ 4,45	R$ 66,75
Material	Durex Transparente - Grande	12.54.267 Durex Transparente - Grande	200,0000	R$ 1,25	R$ 250,00
					Total Geral R$ 388,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2024	0009345/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 388,47
				Total Geral R$ 388,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2024	0009345/2024	0010509/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 383,81
						Total Geral R$ 383,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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