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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA RETA COM CABO METALICO, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:49/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DISCO DE CORTE PARA FERRO 14'' X 1/8'' X 1"		10,0000	R$ 25,00	R$ 250,00
Material	Colher de pedreiro numero 8	Colher de pedreiro numero 8, lamina forjada inteirica em aco carbono especial de alta qualidade, com cabo de madeira envernizado de otima resistencia e guarnicao metalica protege o cabo contra rachaduras e desgastes.	3,0000	R$ 10,93	R$ 32,79
Material	Cavadeira Reta com Cabo Metalico	Cavadeira Reta com Cabo Metalico 120 cm e socador, com pintura eletrostatica a po, e cabo metalico de 120 cm	2,0000	R$ 65,00	R$ 130,00
					Total Geral R$ 412,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2025	0006057/2025	Original	01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	R$ 412,79
				Total Geral R$ 412,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/04/2025	0006057/2025	0007212/2025	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	R$ 412,79
						Total Geral R$ 412,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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