Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (CONFECCAO DE ADESIVO E PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONF. ATA:220/2023, CONTA:61.483-1.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50 MM²	Confeccao e instalacao de placa com estrutura de metalon com 50x50 mm² Confeccao e instalacao de placa com estrutura de metalon com 50x50 mm² acabamento em lona front light 440g com impressao digital	8,2440	R$ 105,74	R$ 871,72
Servico	Adeviso Recorte	21.231.07 Adeviso Recorteaplicado Ou Mascarado.	28,0000	R$ 31,37	R$ 878,36
					Total Geral R$ 1.750,08

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2024	0026087/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.750,08
				Total Geral R$ 1.750,08

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2024	0026087/2024	0027927/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.714,90
						Total Geral R$ 1.714,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: