Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA, LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELETRICO	MANUTENCAO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELETRICO, marcas/modelos variados. A manutencao tem a funcao de fazer todos os tipos de consertos e reparos nos aparelhos, conforme manual do fabricante, no proprio local ou em oficina autorizada e especializada. Esses consertos e reparos devem possuir no minimo 03 (tres) meses de garantia.	1,9120	R$ 515,00	R$ 984,68
					Total Geral R$ 984,68

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2024	0026253/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.354,43
				Total Geral R$ 1.354,43

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2024	0026253/2024	0027988/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.297,55
						Total Geral R$ 1.297,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: