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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA (AVENTAL DE PVC, PULVERIZADOR PLASTICO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:64/2024, CONTA:65.306-3.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N°7	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N°7 (grande) medidas aproximadas: comprimento: 60cm; largura: 40cm; altura: 8cm	1,0000	R$ 95,00	R$ 95,00
Material	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	AVENTAL PVC VINIL IMPERMEAVEL C/ TIRA DIMENSOES APROXIMADAS LXA (70 CM X 120 CM), AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM PVC SEM FORRO DE POLIESTER COM TIRA DO MESMO MATERIAL E ENGATE PARA AJUSTE.	10,0000	R$ 11,99	R$ 119,90
Material	Pulverizador Plastico 500ML frasco transparente	Pulverizador Plastico 500ML frasco transparente, borrifador com valvula de regulagem para OFF que impede que saia o liquido ao apertar e para SPRAY que ativa o modo borrifador.	10,0000	R$ 3,00	R$ 30,00
					Total Geral R$ 244,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/08/2024	0019227/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 244,90
				Total Geral R$ 244,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0019227/2024	0020535/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 244,90
						Total Geral R$ 244,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: