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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALCOOL LIQUIDO 70 ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA:137/2022, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO, CONVENIO UEMG SIGCON Nº002485/2022, SAIDA Nº2351002550/2022, CONTA:74.884-6.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALcool Liquido 70 1 Litro	Alcool 70 aLcool EtiLico A 70 Frasco De 1 Litro EtiLico Hidratado Na ConcentracaO De 70º Inpm (70 Em Peso), Indicado Para DesinfeccaO De NiVel MeDio Ou IntermediaRio Em SuperfiCies Fixas E Ambientes, Com Uso Hospitalar E FarmaceUtico. Registro No MinisteRio Da SauDe E Anvisa. Devendo Estar Devidamente Rotulada Com A IdentificacaO Do Produto, Prazo De Validade, NuMero Do Lote, Registro/NotificacaO No MinisteRio Da SauDe; InstrucoEs E Cuidados Na UtilizacaO. Apresentar Certificado De Boas PraTicas De FabricacaO- Cbpf Por Linha De ProducaO.	3.258,0000	R$ 7,60	R$ 24.770,25
					Total Geral R$ 24.770,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/11/2023	0022287/2023	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 18.383,81
24/11/2023	0022288/2023	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 6.386,44
				Total Geral R$ 24.770,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2023	0022287/2023	0024853/2023	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 18.163,20
01/12/2023	0022288/2023	0024854/2023	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	R$ 6.309,80
						Total Geral R$ 24.473,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: